《苏州经贸职业技术学院2018年度部门决算公开》

时间:2019-09-24    点击数:

《苏州经贸职业技术学院2018年度部门决算公开》

目   录

第一部分苏州经贸职业技术学院概况

第二部分苏州经贸职业技术学院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分苏州经贸职业技术学院2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 苏州经贸职业技术学院概况

一、基本情况

1.主要职能

苏州经贸职业技术学院,是一所隶属于江苏省教育厅的公办全日制高等职业院校。2003年,由原江苏省丝绸学校、江苏省苏州商业学校两所国家级重点中专校合并组建升格成立。2015年,学院被江苏省教育厅、省财政厅确定为省级示范性高等职业院校。学院是国家大学生文化素质教育基地、首批国家农村电子商务人才培养培训基地、江苏电子商务职教集团牵头单位、苏州市高职高专联席会议主席单位。

学院占地面积820亩,现有在校生1万余名,教职工近500名。学院设置有电子商务与物流学院、信息技术学院、会计与国贸学院、机电技术学院、纺织服装与艺术传媒学院、人文社科与旅游管理学院、国际学院、思想政治理论课教学部、体育与军事教学部等9个二级教学单位。学院主动服务区域经济,对接智慧产业。确立“聚焦智慧企业、聚力智慧服务、成就智慧人生”的办学定位,设置37个专业,以电子商务、大数据等智慧型专业为龙头,主打智慧服务,主攻智慧服务。学院坚持“人才强校”,质量兴校,现有教职工近500名,专任教师300余名。建立了一支师德高尚、业务水平精、技术技能强、充满活力、专兼结合的高素质师资队伍。学院坚持人民性、职业性、地方性、智慧性的办学理念,以“两聚一成”为定位,以师生有品德、有品行、有品位为愿景,实施“强基础”“上高原“占高峰”三步走战略,全面开启学院高质量发展的新征程!

2.机构情况

学院年末独立机构编制数为事业单位1个,未发生变化。

3.人员情况

学院岗位数为661人。年末在职人员496人,比上年减少0.4%;离退休人员150人,比上年增加4.9%。

二、当年取得的主要事业成效

2018年,学院以立德树人为根本任务,围绕“两聚一成”办学定位,聚力改革、聚焦特色,全面推进学院高质量发展。学院在党的建设、人才培养、师资队伍、校企合作、科技研发、社会服务、国际合作、和谐校园建设等各方面成效明显,办学综合实力不断提高,社会影响力、美誉度进一步提升。

1.人才培养有新业绩。对接区域产业需求,明确主攻方向;强化专业特色,深化人才培养模式改革,人才培养有新业绩。质量工程建设取得我院近年来最好成绩:1个项目获得国家资源库备库立项1项,1门课程被认定为国家精品在线开放课程,1项作品获得全国职业院校教学能力比赛(教学设计赛项)三等奖;取得省教育科学研究成果二等奖1项、省“十三五规划”课题立项4项、省重点教材立项2部。全国行指委、教指委项目建设有新进展:获得全国物流职业教育教学成果奖一等奖1项,全国电商教指委高职教育创新发展行动计划第二批项目立项4个,“外教社杯”全国高校外语教学大赛微课比赛三等奖1项。教师在各类教学大赛获得优秀成绩:信息化教学大赛获得省赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖5项,体育教师教学大赛获得省赛二等奖2项、公共艺术课程微课大赛获省赛三等奖1项。学生在各类大赛获得突出成绩:获得国赛一等奖1项,获省赛一等奖2项,二等奖6项,三等奖14项,学院被授予“2018年江苏省高职院校技能大赛先进单位”;获第五届“紫金奖•建筑及环境设计大赛学生组铜奖;省第八届“卓越杯”英语大赛一等奖1项;在全国行业协会获得国赛一等奖10余项;“专转本”工作创新高,2018年本科录取669人,其中公办本科高校录取395人,比全省平均录取率高30个百分点。

2.师资队伍建设有新思路。加大人才引进力度,加强领军人才建设,打造优秀教学科研团队。招聘专任教师9名,其中:教授1名,博士3名,进一步充实优化人才队伍。选派教师参加省培、国培、境外专业研修共71人次,提高教师业务水平。3名教师入选江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,1名教师入选江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象,2名教师入选江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象;1名教师获得江苏省辅导员素质能力大赛一等奖,1名教师获得苏州市“最美基层巾帼之星”荣誉称号,1名教师获评江苏省知识产权领军人才。1个基地入选苏州高新区高技能人才公共实训基地,1个工作室入选苏州高新区技能大师(名师)工作室。

3.科技服务有新成果。修订完善科研激励政策,鼓励教师开展科技研发。科技平台与人才项目有新突破:获批立项省高职院校工程技术研究开发中心1个,牛士华老师获评江苏省知识产权领军人才。教育科学研究成果有新突破:获得江苏省教育教学与研究成果奖(研究类)二等奖2项,是全省获得二等奖以上2个奖项的3所高职院之一,获江苏省哲社联第十二届学术大会优秀论文二等奖1项、苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖4项。科研立项成果丰硕:2018年我院市厅级立项科研项目84项,合计到账经费86.2万元,2个项目被评为苏州市社会科学基金(应用对策类)重大项目、10个项目被评为重点项目,重大与重点项目总数列全市本专科院校首位;获苏州市科技发展计划项目37项,其中“软科学研究类”项目35项,该项目立项数连续三年位居苏州高校第一。横向项目共计立项24项,合计到账金额83.85万元。教职工共计发表论文388篇,其中核心期刊论文62篇,占论文总数的16%,核刊论文发表数比去年提高13%。知识产权授权比例比上年有大幅度增加:共计授权55项,其中发明专利26项,比去年提高52.94%,软件著作权24项,比去年增加了23项;转让专利5项,到款金额14.9万元。

4.校企深度合作有新路径。寻求与国家级行业协会合作,承办教育部职成司委托教育扶贫工作研讨会、2018年中国计算机学会(CCF)职业教育大会,提高学院影响力。大力推进与智慧企业合作,通过共建校内外实习实训基地,探索人才培养模式创新,全年新增校企合作项目38个,新增校企合作教材9本、订单班3个,新设奖学金10万元、奖教金1万元、助学金4.22万元,企业捐赠新增26.5万元,校企合作典型案例申报奖励到帐资金20万。推进孵化器建设,累计申请并获得孵化器资助45万元。开展“四技”服务,通过企业骨干进校园和教师进企业,能工巧匠进课堂,服务人才培养。

5.招生就业创业有新成效。加大招生宣传力度,优化招生方案, 2018年我校36个专业共录取考生3613人,报到新生3456人,报到率为95.65%,录取分数在全省同类院校中保持前列。积极做好毕业生就业工作,2018届毕业生共3147人,年终就业率为97.97%,其中协议就业率(含升学出国)为97.59%。持续推进省校两级创新创业训练体系建设,获得省级创新创业训练项目立项25项、校级立项15项。以赛促教,全国互联网+大学生创新创业大赛铜奖1项,江苏互联网+大赛一等奖1项、二等奖1项;第十三届大学生职业规划大赛总决赛专科组特等奖1项、一二等奖各1项并获评“最佳组织奖”。

6.国际合作办学有新拓展。探索推进东南亚校企合作培训中心建设,与泰国荣鹏集团、普桥技术学院签署校企合作人才培养协议和校-企-校三方合作备忘录;主动对接东欧“16+1”项目和罗马尼亚职业教育需求,接待罗马尼亚伊尔福夫省代表团来访,探索我院与吴江“东纺城”在江苏-伊尔福夫省友好框架协议下开展校企合作订单培养留学生项目,助推合作企业走向海外。积极搭建国际交流平台,接待韩国、美国、芬兰、澳大利亚等国高校来访,签署专升本、学分互认、教师互访等合作备忘录。承办苏州市国际教育园2018年外事管理干部能力提升班,提升教育园国际化水平。多措并举抓好留学生教育,做好在校77名留学生的管理,围绕讲好“中国故事”“伙伴计划”等特色工作,坚持专业教育与文化育人并重,培养推动中外人文交流的“跨国使者”。

第二部分 苏州经贸职业技术学院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表




公开01表

部门名称:苏州经贸职业技术学院



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

157,570,900.00

一、一般公共服务支出


一、基本支出

190,041,800.00

其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、项目支出

47,037,570.83

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入

68,214,384.40

四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出

187,574,370.83

五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出

38,000.00



六、其他收入

91,467,741.03

七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

20,347,800.00





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

29,119,200.00





二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

317,253,025.43

本年支出合计

237,079,370.83

用事业基金弥补收支差额


结余分配

87,202,150.84

年初结转和结余

28,328,582.16

年末结转和结余

21,300,085.92





总计

345,581,607.59

总计

345,581,607.59

二、收入决算表









公开02表

部门名称:苏州经贸职业技术学院






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

317,253,025.43

157,570,900.00


68,214,384.40



91,467,741.03

201

一般公共服务支出

24,000.00

24,000.00






20110

人力资源事务

24,000.00

24,000.00






2011099

其他人力资源事务支出

24,000.00

24,000.00






205

教育支出

267,762,025.43

146,022,200.00


30,272,084.40



91,467,741.03

20503

职业教育

267,762,025.43

146,022,200.00


30,272,084.40



91,467,741.03

2050305

高等职业教育

267,762,025.43

146,022,200.00


30,272,084.40



91,467,741.03

208

社会保障和就业支出

20,347,800.00

9,227,400.00


11,120,400.00




20805

行政事业单位离退休

20,055,300.00

8,934,900.00


11,120,400.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,325,200.00

8,934,900.00


5,390,300.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5,730,100.00



5,730,100.00




20807

就业补助

292,500.00

292,500.00






2080713

求职创业补贴

292,500.00

292,500.00






221

住房保障支出

29,119,200.00

2,297,300.00


26,821,900.00




22102

住房改革支出

29,119,200.00

2,297,300.00


26,821,900.00




2210201

住房公积金

9,704,600.00



9,704,600.00




2210202

提租补贴

19,414,600.00

2,297,300.00


17,117,300.00




注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项







三、支出决算表









公开03表

部门名称:苏州经贸职业技术学院





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

237,079,370.83

190,041,800.00

47,037,570.83




205

教育支出

187,574,370.83

140,867,300.00

46,707,070.83




20503

职业教育

187,574,370.83

140,867,300.00

46,707,070.83




2050305

高等职业教育

187,574,370.83

140,867,300.00

46,707,070.83




206

科学技术支出

38,000.00


38,000.00




20606

社会科学

38,000.00


38,000.00




2060603

社科基金支出

38,000.00


38,000.00




208

社会保障和就业支出

20,347,800.00

20,055,300.00

292,500.00




20805

行政事业单位离退休

20,055,300.00

20,055,300.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,325,200.00

14,325,200.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5,730,100.00

5,730,100.00





20807

就业补助

292,500.00


292,500.00




2080713

求职创业补贴

292,500.00


292,500.00




221

住房保障支出

29,119,200.00

29,119,200.00





22102

住房改革支出

29,119,200.00

29,119,200.00





2210201

住房公积金

9,704,600.00

9,704,600.00





2210202

提租补贴

19,414,600.00

19,414,600.00





注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。






四、财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门名称:苏州经贸职业技术学院





金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

157,570,900.00

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

141,413,903.56

141,413,903.56




六、科学技术支出

38,000.00

38,000.00




七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

9,227,400.00

9,227,400.00




九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

2,297,300.00

2,297,300.00




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

157,570,900.00

本年支出合计

152,976,603.56

152,976,603.56








年初财政拨款结转和结余

16,705,789.48

年末财政拨款结转和结余

21,300,085.92

21,300,085.92


一、一般公共预算财政拨款

16,705,789.48

基本支出结转




二、政府性基金预算财政拨款


项目支出结转和结转

21,300,085.92

21,300,085.92








收入总计

174,276,689.48

支出总计

174,276,689.48

174,276,689.48


五、财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05表

部门名称:苏州经贸职业技术学院



金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

152,976,603.56

124,541,800.00

28,434,803.56

205

教育支出

141,413,903.56

113,309,600.00

28,104,303.56

20503

职业教育

141,413,903.56

113,309,600.00

28,104,303.56

2050305

高等职业教育

141,413,903.56

113,309,600.00

28,104,303.56

206

科学技术支出

38,000.00


38,000.00

20606

社会科学

38,000.00


38,000.00

2060603

社科基金支出

38,000.00


38,000.00

208

社会保障和就业支出

9,227,400.00

8,934,900.00

292,500.00

20805

行政事业单位离退休

8,934,900.00

8,934,900.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,934,900.00

8,934,900.00


20807

就业补助

292,500.00


292,500.00

2080713

求职创业补贴

292,500.00


292,500.00

221

住房保障支出

2,297,300.00

2,297,300.00


22102

住房改革支出

2,297,300.00

2,297,300.00


2210201

提租补贴

2,297,300.00

2,297,300.00


注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开06表

部门名称:苏州经贸职业技术学院




金额单位:万元

项 目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

124,541,800.00

86,586,200.00

37,955,600.00

301

工资福利支出

2

83,488,600.00

83,488,600.00


30101

基本工资

3

19,282,215.50

19,282,215.50


30102

津贴补贴

4

3,482,103.00

3,482,103.00


30103

奖金

5




30106

伙食补助费

6




30107

绩效工资

7

44,140,178.43

44,140,178.43


30108

机关事业单位基本养老保险费

8

8,934,900.00

8,934,900.00


30109

职业年金缴费

9

2,086,052.12

2,086,052.12


30110

职工基本医疗保险缴费

10

3,886,676.77

3,886,676.77


30111

公务员医疗补助缴费

11




30112

其他社会保障缴费

12

1,578,309.33

1,578,309.33


30113

住房公积金

13




30114

医疗费

14

98,164.85

98,164.85


30199

其他工资福利支出

15




302

商品和服务支出

16

37,955,600.00


37,955,600.00

30201

办公费

17

475,674.91


475,674.91

30202

印刷费

18

546,957.08


546,957.08

30203

咨询费

19

65,428.94


65,428.94

30204

手续费

20

8,420.65


8,420.65

30205

水费

21

1,596,673.22


1,596,673.22

30206

电费

22

2,691,057.67


2,691,057.67

30207

邮电费

23

495,594.14


495,594.14

30208

取暖费

24




30209

物业管理费

25

10,416,280.32


10,416,280.32

30211

差旅费

26

2,426,287.74


2,426,287.74

30212

因公出国(境)费用

27




30213

维修(护)费

28

1,870,859.78


1,870,859.78

30214

租赁费

29

121,900.00


121,900.00

30215

会议费

30




30216

培训费

31




30217

公务接待费

32

96,611.60


96,611.60

30218

专用材料费

33

1,873,491.91


1,873,491.91

30224

被装购置费

34




30225

专用燃料费

35




30226

劳务费

36

3,643,708.90


3,643,708.90

30227

委托业务费

37




30228

工会经费

38

1,629,653.84


1,629,653.84

30229

福利费

39

119,240.00


119,240.00

30231

公务用车运行维护费

40

137,254.30


137,254.30

30239

其他交通费用

41

40,560.00


40,560.00

30240

税金及附加费用

42

853,421.32


853,421.32

30299

其他商品和服务支出

43

8,846,523.68


8,846,523.68

303

对个人和家庭的补助

44

3,097,600.00

3,097,600.00


30301

离休费

45

236,166.00

236,166.00


30302

退休费

46

2,405,003.80

2,405,003.80


30303

退职(役)费

47




30304

抚恤金

48




30305

生活补助

49




30306

救济费

50




30307

医疗费补助

51

190,423.28

190,423.28


30308

助学金

52




30309

奖励金

53




30310

个人农业生产补贴

54




30399

其他个人和家庭的补助支出

55

266,006.92

266,006.92


307

债务利息及费用支出

56




30701

国内债务付息

57




30702

国外债务付息

58




30703

国内债务发行费用

59




30704

国外债务发行费用

60




310

资本性支出

61




31001

房屋建筑物购建

62




31002

办公设备购置

63




31003

专用设备购置

64




31005

基础设施建设

65




31006

大型修缮

66




31007

信息网络及软件购置更新

67




31008

物资储备

68




31009

土地补偿

69




31010

安置补助

70




31011

地上附着物和青苗补偿

71




31012

拆迁补偿

72




31013

公务用车购置

73




31019

其他交通工具购置

74




31021

文物和陈列品购置

75




31022

无形资产购置

76




31099

其他资本性支出

77





注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)





公开07表

部门名称:苏州经贸职业技术学院



金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

152,976,603.56

124,541,800.00

28,434,803.56

205

教育支出

141,413,903.56

113,309,600.00

28,104,303.56

20503

职业教育

141,413,903.56

113,309,600.00

28,104,303.56

2050305

高等职业教育

141,413,903.56

113,309,600.00

28,104,303.56

206

科学技术支出

38,000.00


38,000.00

20606

社会科学

38,000.00


38,000.00

2060603

社科基金支出

38,000.00


38,000.00

208

社会保障和就业支出

9,227,400.00

8,934,900.00

292,500.00

20805

行政事业单位离退休

8,934,900.00

8,934,900.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,934,900.00

8,934,900.00


20807

就业补助

292,500.00


292,500.00

2080713

求职创业补贴

292,500.00


292,500.00

221

住房保障支出

2,297,300.00

2,297,300.00


22102

住房改革支出

2,297,300.00

2,297,300.00


2210202

提租补贴

2,297,300.00

2,297,300.00


注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)






公开08表

部门名称:苏州经贸职业技术学院




金额单位:万元

项 目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

124,541,800.00

86,586,200.00

37,955,600.00

301

工资福利支出

2

83,488,600.00

83,488,600.00


30101

基本工资

3

19,282,215.50

19,282,215.50


30102

津贴补贴

4

3,482,103.00

3,482,103.00


30103

奖金

5




30106

伙食补助费

6




30107

绩效工资

7

44,140,178.43

44,140,178.43


30108

机关事业单位基本养老保险费

8

8,934,900.00

8,934,900.00


30109

职业年金缴费

9

2,086,052.12

2,086,052.12


30110

职工基本医疗保险缴费

10

3,886,676.77

3,886,676.77


30111

公务员医疗补助缴费

11




30112

其他社会保障缴费

12

1,578,309.33

1,578,309.33


30113

住房公积金

13




30114

医疗费

14

98,164.85

98,164.85


30199

其他工资福利支出

15




302

商品和服务支出

16

37,955,600.00


37,955,600.00

30201

办公费

17

475,674.91


475,674.91

30202

印刷费

18

546,957.08


546,957.08

30203

咨询费

19

65,428.94


65,428.94

30204

手续费

20

8,420.65


8,420.65

30205

水费

21

1,596,673.22


1,596,673.22

30206

电费

22

2,691,057.67


2,691,057.67

30207

邮电费

23

495,594.14


495,594.14

30208

取暖费

24




30209

物业管理费

25

10,416,280.32


10,416,280.32

30211

差旅费

26

2,426,287.74


2,426,287.74

30212

因公出国(境)费用

27




30213

维修(护)费

28

1,870,859.78


1,870,859.78

30214

租赁费

29

121,900.00


121,900.00

30215

会议费

30




30216

培训费

31




30217

公务接待费

32

96,611.60


96,611.60

30218

专用材料费

33

1,873,491.91


1,873,491.91

30224

被装购置费

34




30225

专用燃料费

35




30226

劳务费

36

3,643,708.90


3,643,708.90

30227

委托业务费

37




30228

工会经费

38

1,629,653.84


1,629,653.84

30229

福利费

39

119,240.00


119,240.00

30231

公务用车运行维护费

40

137,254.30


137,254.30

30239

其他交通费用

41

40,560.00


40,560.00

30240

税金及附加费用

42

853,421.32


853,421.32

30299

其他商品和服务支出

43

8,846,523.68


8,846,523.68

303

对个人和家庭的补助

44

3,097,600.00

3,097,600.00


30301

离休费

45

236,166.00

236,166.00


30302

退休费

46

2,405,003.80

2,405,003.80


30303

退职(役)费

47




30304

抚恤金

48




30305

生活补助

49




30306

救济费

50




30307

医疗费补助

51

190,423.28

190,423.28


30308

助学金

52




30309

奖励金

53




30310

个人农业生产补贴

54




30399

其他个人和家庭的补助支出

55

266,006.92

266,006.92


307

债务利息及费用支出

56




30701

国内债务付息

57




30702

国外债务付息

58




30703

国内债务发行费用

59




30704

国外债务发行费用

60




310

资本性支出

61




31001

房屋建筑物购建

62




31002

办公设备购置

63




31003

专用设备购置

64




31005

基础设施建设

65




31006

大型修缮

66




31007

信息网络及软件购置更新

67




31008

物资储备

68




31009

土地补偿

69




31010

安置补助

70




31011

地上附着物和青苗补偿

71




31012

拆迁补偿

72




31013

公务用车购置

73




31019

其他交通工具购置

74




31021

文物和陈列品购置

75




31022

无形资产购置

76




31099

其他资本性支出

77





注:1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

部门名称:苏州经贸职业技术学院






金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

375,655.89

141,789.99

137,254.30


137,254.30

96,611.60



相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

2

因公出国(境)人次数(人)

7



公务用车购置数(辆)


公务用车保有量(辆)

4



国内公务接待批次(个)

95

国内公务接待人次(人)

1,208



国(境)外公务接待批次(个)


国(境)外公务接待人次(人)




召开会议次数(个)


参加会议人次(人)




组织培训次数(个)


参加培训人次(人)




注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



十、政府采购支出决算表




公开12表

部门名称:苏州经贸职业技术学院



单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

8,812,962.34

7,362,083.43

1,450,878.91

一、货物

8,812,962.34

7,362,083.43

1,450,878.91

二、工程




三、服务




注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 苏州经贸职业技术学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)收入情况说明

2018年收入总额34,558.16万元,比上年增加37.71%。其中:上年结转2,832.86万元;一般公共预算财政拨款15,757.09万元,比上年增长4.88%;事业收入6,821.44万元,比上年增长3.40%;其他收入9,146.77万元,包含北校区土地补偿款6,557.96万元。

(二)支出情况说明

2018年全年支出总额23,707.94万元,比上年增加6.50%。

按支出性质分析,基本支出19,004.18万元,占80.16%;项目支出4,703.76万元,占19.84%。

(三)年末结转和结余情况

2018年末结余和结转2,130.01万元,比上年减少24.81%。主要为本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

2018年收入(不含上年结转)总额为31725.30万元,其中财政拨款收入15757.09万元,占50%;事业收入6821.44万元,占21%;其他收入9146.77万元,占29%。

三、支出决算情况说明

2018年支出总额为23707.94万元,其中基本支出19004.18万元,占80%;项目支出4703.76万元,占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总决算17427.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加649.13万元,增长3.87%。主要原因是生均财政拨款增加,年中专项增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学院2018年财政拨款支出15297.66万元,占本年支出合计的65%。与上年相比,财政拨款支出增加189.70万元,增长1.26 %。其中基本支出12454.18万元,项目支出2843.48万元。

2018年度财政拨款支出年初预算为13837.38万元,支出决算为15297.66万元,完成年初预算的110%。决算数大于年初预算的主要原因是年中财政专项经费拨款追加。其中:教育支出决算为14141.39万元;科学技术支出决算为3.8万元;社会保障和就业支出决算为922.74万元;住房保障支出决算为229.73万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出12454.18万元,其中:

(一)人员经费8658.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、提租补贴、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3795.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出15297.66万元,与上年相比增加189.70万元,增长1.26 %。主要原因是学院加大内涵建设投入。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13837.38万元,支出决算为15297.66万元,完成年初预算的110%,决算数大于年初预算的主要原因是年中财政专项经费拨款追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出12454.18万元,其中:

(一)人员经费8658.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、提租补贴、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3795.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出14.18万元,占“三公”经费的38%;公务用车购置及运行费支出13.73万元,占“三公”经费的37 %;公务接待费支出9.66万元,占“三公”经费的25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出14.18万元,完成预算的95%,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计7人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.73万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。本年度没有使用一般公共预算拨款购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出13.73万元,完成预算的46%。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4 辆。

3.公务接待费9.66万元。其中:国内公务接待支出9.66万元,完成预算的32 %,2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待95批次,1208人次。

十、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额881.30万元,其中:政府采购货物支出881.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

苏州经贸职业技术学院

2019年09月20日

 

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